风险及控制措施清单.xls
已下载：2 次 是否免费： 否 上传时间：2021-04-07
序号
风险编号
风险类别
风险点
风险描述
风险评估
风险事件
规范措施
负责部门
责任人
可能性
影响程度
风险等级
1 1.01综合管理
规章制度不合法 导致规章制度没有公信力，全部和部分无效，根据制度执行的业务产生违法后果；
低 一般 较高风险
1、规章制度发布前必须经过法务部门的审核；
2、涉及员工权益的要经过职工代表大会的同意； 综合部
1 1.02规章制度之间冲突
由于对公司规章制度的审查由不同部门负责，导致规章制度之间存在矛盾，不利于规范公司行为；
一般 低 一般风险
1、新规章制度发布前由企业管理部进行审查；
2、编制公司规章制度汇编；
1 1.03规章制度不能有效执行
公司执行力低下，影响战略目标的达成；
一般 一般 一般风险
1、定期进行规章制度执行情况的检查，将规章制度的执行情况纳入考核指标；
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