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一、单位层面风险

表1-1

一级风险

二级风险

风险类别

风险评估

风险级别（极低、低、中、高、极高）

风险事件现状描述

风险发生的可能性（1-5分）

风险的影响程度

财务影响（1-5分）

对日常管理的影响（1-5分）

法律影响（1-5分）

单位层面风险

内部控制工作组织

未确定内部控制职能部门或牵头部门，导致内部控制工作无法发展。

未建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制，导致内部控制无法有效执行。