某寿险公司安全配置变更管理流程（7页）.doc
已下载：0 次 是否免费： 否 上传时间：2021-06-07
目录
1配置变更管理流程信息表3
2配置变更管理流程图4
3附件15
配置变更申请单5
配置变更参与人员表5
4附则7
4.1文挡信息7
4.2其他信息7
1配置变更管理流程信息表
流程名称配置变更管理流程流程编码流程负责人公司信息技术部
流程起点： 配置变更申请流程目的：规范公司配置变更的整个流程流程终点：配置变更的验证
步骤编号操作步骤操作描述操作岗位
1申请?系统管理员提出变更申请
部门信息安全管理员对其进行风险评估系统管理员/信息技术部信息安全管理员
2测试?系统管理员制定测试方案和计划系统管理员
3审批?信息技术部总经理进行变更审批信息技术部总经理
4验证和备案?实施变更并验证
出现问题，根据回退计划及时进行回退
变更完毕后需要进行备案系统管理员/信息技术部
流程输入步骤编号输入部门输入内容输入标准载体名称
1系统管理员变更申请准确《配置变更申请单》
2系统管理员测试方案和计划准确文档
流程输出步骤编号接收部门输出内容输出标准载体名称
3信息技术部备案完整、准确信息技术部归档报信息化工作委员会
使能器IT
申请表《配置变更申请单》
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