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第一章目的4

第二章范围4

第三章权责4

3.1.应用系统使用单位人员4

3.2.应用系统使用单位主管4

3.3.需求单位人员4

3.4.需求单位主管5

3.5.需求单位部门主管5

3.6.安控人员5

3.7.信息应用部管制人员5

3.8.系统管理人员5

3.9.系统支持处人员6

3.10.机房操作人员6

第四章名词定义6

第五章参考文件6

第六章作业内容6

6.1.主机应用系统程序上线之安全要求6

6.2.主机应用系统程序测试与上线申请程序7

6.2.1.主机应用系统程序由开发区上传至使用者测试区之作业程序7

6.2.2.主机应用系统程序由使用者测试区上传至正式区之作业程序7

6.3.主机应用系统数据及程序下载申请作业程序8

6.4.正式区数据修改申请作业程序9

6.5.紧急账号使用申请作业程序10

6.6.一般程序开发人员与管制人员权限11

第七章输出文件/纪录12

第八章控制重点12

第一章目的

为有效管理XX人寿保险股份有限公司(以下简称「本公司」)大计算机主机系统应用程序上线作业，说明大计算机主机系统区上线作业之范围、权责及作业要求，特订定本程序作为同仁进行大计算机主机应用系统程序上线及程序数据控制作业处理之遵循标准。

第二章范围

本公司大计算机主机应用系统程序上线及程序数据控制作业均适用之。

第三章权责

3.1.应用系统使用单位人员

(1)负责于【使用者测试区】进行主机应用系统程序测试作业。

(2)负责填写「验收测试纪录单」。

(3)负责填写「资料修改申请单」提出正式区资料修改申请。

3.2.应用系统使用单位主管

(1)负责核决主机应用系统从【使用者测试区】上到【正式区】的上线申请作业。

(2)复核「验收测试纪录单」。

(3)复核「资料修改申请单」所提之正式区资料修改申请。