保险专业资源下载网站

目 录

2评估目的 4

3评估范围 4

4启动条件和基本流程 4

4.1启动条件和开展形式 4

4.2基本流程 4

5风险管理过程 5

5.1准备工作 5

5.1.1组织和人员 5

5.1.2风险工作会议 6

5.1.3文件资料 6

5.2信息处理 6

5.3风险评估 7

5.3.1评估标准： 7

5.3.2评估方法： 7

计算机系统风险分析图 8

5.4风险评估结论 15

5.5风险控制措施的实施和确认 15

5.6风险审核、交流和培训 15

1概述

根据《药品经营质量管理规范》2013年新版第二章第十条规定：“企业应当采用前瞻或者回顾的方式，对药品流通过程中的质量风险进行评估、控制、沟通和审核。”

2评估目的

通过风险评估，排查我公司计算机系统中存在的风险点并开展风险控制措施，确保计算机使用过程符合GSP要求，风险降低至可接受水平。

3评估范围

我公司的计算机系统风险评估。

4启动条件和基本流程

4.1启动条件和开展形式