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序号    信息来源    
风险内容    风险因素    
可能导致的后果    控制部门    
控制措施    交付物     
具体描述                
1标准、规范    
因企标、项目部技术标准的不统一，导致检修中质量把关偏差，造成设备运行后故障、非停    1.转动设备检修后找中心，因标准不一致，启动后振动。
2.水泵动静部件间隙标准不一致    
设备启动后振动大，动静部件摩擦    安生部    
1、限期统一标准，结合厂家资料进行不同设备的检修标准修订；
2、组织技术人员培训，进行贯标活动。    
学习记录、 设备检修标准
2验收标准    
质量验收把关不严     
1、检修作业越点、漏点。     
2、质量验收人员不把关，不负责任。                         
检修质量低，影响设备运行寿命。    
专业、班组    
规范作业指导文件，明确质量验收点，逐级验收签字，对越点、漏点行为严厉考核；规范隐蔽工程作业流程，办理隐蔽验收签证。    
作业指导文件
3验收标准    
质量验收把关不严     
隐蔽工程不验收、无隐蔽工程签证 。     
设备或管道内遗留工具、杂物等，导致设备损坏    
专业、班组    
规范隐蔽工程作业流程，办理隐蔽验收签证。    
隐蔽工作作业规程、签证。