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一、营业费用开支注意事项。
1）单项非一次性用品且金额在300元以上的，应列入公司低值易耗品管理。（部门费用不允许报销该类发票）。采购部门为综合服务部。
2）有交通工具的部门，不允许报销出租车票。
3）印刷费：必须事前向市公司综合部和财务部上报预算，后办理印刷，(审批权限见附表)。
4）租凭费：必须事前向市公司综合部和财务部上报预算，后办理租凭业务(审批权限见附表)。
5）宣传费：必须有入库和出库过程，并具两人以上签字核对，加上对应发票。同时控制单项金额在150元以上。严格控制该项费用产生.
6）业务招待费（餐费、食品、水果、烟、酒等），严格控制该项费用的产生。
7）办公用品：必须要有入库核对人员签名。
8）针对发票内容（食品、水果、日用品、劳保用品、礼品、烟、酒、糖果、办公用品等字样）原则上不允许报销，如报销需附明细清单，要求单位盖章。开票必须写明具体内容，注意单项金额不能超过150元。
9）发票内容和时间必须完整，同时要求同一部门在同一时间内、同一内容多份的发票不允许报销。（注要控制量）
10）联号发票不能报销
二、附加佣金
1)不允许开支内勤和杂工工资。
2)对讲师费的开支必须缴税或开劳务发票发放。（同时要附上培训预算、签到表、通知等），会议期间的所需内容必须提供发票。