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序号工作步骤危害或潜在事件不符合标准（产生偏差）的主要后果现有控制措施可能性L严重性S风险度R风险等级建议改进措施
1作业准备作业人员不了解存在的风险违反法规、易发事故作业人员安全培训
2不能全部识别危险有害因素违反法规、易发事故识别危险有害因素
3作业人员得不到有效防护人身伤害配备劳动保护用品
4不能在第一时间控制险情事故扩大配备消防器材
5未办理作业许可证设备设施损坏、人身伤害办理作业许可证
6办理作业证时未经有关人员批准设备设施损坏、人身伤害相关人员批准
7无施工方案设备设施损坏、人身伤害制定施工方案
8风险消除不能全部消除危险有害因素着火、爆炸确认控制措施
9检修的设备、管线清洗置换不合格火灾、爆炸、人身伤害设备、管线清洗置换作业前检查
10检修的设备、管线未与系统隔离火灾、爆炸、人身伤害设备、管线与系统隔离作业前检查
11作业点周围地沟、窨井未封堵、杂物未清理火灾、爆炸、人身伤害封堵地沟、窨井、清理杂物作业前检查
12作业过程   监护人不到位出现事故不能及时处置、事故扩大明确监护人
13焊接把线、电焊把子漏电或电焊机未有效接地    触电、人身伤害   电焊机接地电阻不超过4Ω