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序号
风险项目风险详述
可能导致的结果
风险分析风险等级
风险控制措施
物料不符合标准
1.供应商未进行审计；
2.多处购买
物料不合格4 2 2 16 中
1.进行供应商评估
2.在合格供应商处购买
2 检验不合格检验偏差错发错用4 3 4 48 高
严格执行质量标准及操作规程
储存物料混淆、交叉污染
1.常温、阴凉、冷藏未分开存放；
2.固体、液体原料未分开存放；
3.特殊管理物料未按规定存放；
4.物料代码管理混乱、重码
1.交叉污染
2.错发错用
5 3 3 45 高
制定相应管理规程并严格执行。
储存条件不符合要求
1.温湿度超出要求
2.未按遮光、密闭、密封、通风等要求存放物料不合格2 2 3 12 中制定并执行管理规程，安装空调、排风扇及遮光设施，日常监测温湿度。