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请各机构按照风险领域填写自评估情况：
    
    
一、填报范围
    
各机构应填写以下8张风险领域自评估问卷（本表相关sheet页），每张问卷需要填写“评估结果”、“评估结果说明”、“相关文档说明”、“填写部门和人员”共4列内容。
    
GO-信息科技治理
  
RM-信息科技风险管理
  
GC-信息安全
  
SD-信息系统开发、测试和维护
  
DS-信息科技运行
 
BC-业务连续性管理
 
OS-外包管理
  
AD-信息科技审计  
二、评估结果
    
根据本机构实际情况简要回答“是”、“否”、“部分达到”或“其他”。
    
    
三、评估结果说明
    
根据“评估结果”逐项说明具体情况，如现有工作开展情况、未达到要求的原因或此项要求不适用于本机构的理由等。

    
四、相关文档说明
    
填写“评估结果”所依据的相关制度、规范、决议等文档名称。

    
五、填写部门和人员
    
填写联系方式，以便于后期问题确认。
风险领域    自评估领域    自评估子域
GO-信息科技治理    01-信息科技管理职责    
法定代表人信息科技风险管理责任
董事会（或相应经营决策机构）职责
信息科技管理委员会职责
首席信息官职责
信息科技风险管理部门职责