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目 录
1 目的........... 4
2 适用范围... 4
3 定义术语... 4
4 职责与权限......... 4
5 工作内容.. 5
6 依据文件... 9
7 附录......... 10
8 相关记录. 10
1 目的
本文件规定了重要业务单证自印版本设计的基本流程和操作要求， 旨在完善版本管理工作机制，规范版本设计业务运作，明确各部门工作尽职要求，加强版本管理工作。
2 适用范围
本文件适用于二级机构自印单证版本设计工作。
3 定义术语
3.1 自印单证：经总公司授权、由二级机构印刷的区域专用重要业务单证。
4 职责与权限
4.1 总公司客户运营
管理部门
4.1.1 负责单证设计或审核；
4.1.2 负责定版，设定系统要素；
4.1.3 负责交付版本；
4.1.4 票样留存；
4.2 总公司合规法律部
4.2.1 负责合规审核；
4.3 总公司办公室 
4.3.1 负责公司 VI（公司标识）及电子印章的审核；
4.4 总公司客户服务部
4.4.1 负责电子版本备份；
4.4.2 负责系统版本设置；
4.5 客户运营管理部门
4.5.2 负责交付版本；
4.5.3 负责确认票样；
4.6 集团信息中心 
4.6.1 出单系统功能配置
4.7 二级机构客户服务部
4.7.1 负责票样备份；
4.7.2 负责系统价格维护；
4.8 二级机构印刷厂
4.8.1 负责排版；
4.8.2 负责交付初版票样；
4.8.3 负责交付终版票样；
4.8.4 负责报价；
4.9 二级机构办公室
4.9.1 负责指定分公司印刷厂；
4.9.2 负责核定价格