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目 录
1 目的............ 4
2 适用范围.... 4
3 定义术语.... 4
4 职责与权限 4
5 工作内容... 6
6 依据文件.. 14
7 附录.......... 15
8 相关记录.. 15
重要业务单证销毁作业指引
本文件规定了重要业务单证版本销毁的基本流程和操作要求， 旨在加强重要业务单证库存管理和价值管理，减轻库存压力，规范业务运作，明确各部门工作尽职要求， 避免单证管理风险。
2 适用范围
本文件适用于各类重要业务单证销毁工作，包括统颁及自印单证。
3 定义术语
3.1 单证销毁：对因停售、错误印刷、改版、失效等原因停用的未使用空白重要业务单证进行的实物销毁过程。
4 职责与权限
部门/岗位 职责与权限
4.1 总公司客户运营管
理部门
4.1.1 负责发布单证停用通知；
4.1.2 负责审核总、分公司单证销毁流程；
4.1.3 负责参与监销工作；
4.2 总公司客户服务部
4.2.1 负责系统停版登记；
4.2.2 负责组织总公司库存单证清点工作；
4.2.3 负责督导分公司销毁工作；
4.2.3 负责提交总公司库存单证销毁流程；
4.2.4 负责审批分公司提交的销毁单证流程；
4.2.5 负责实物销毁，制作《单证销毁审批、监销表》 ；
4.2.6 负责向办公室移交销毁档案；
4.3 总公司办公室 4.3.1 负责保管总公司销毁档案；
职责与权限
4.4 二级机构客户服务部
4.4.1 负责组织本级及下级停版单证清理；
4.4.2 负责回收未使用停版单证入库；
4.4.3 负责预销毁登记本级停版单证；
4.4.4 负责复核封存入库的停版单证；
4.4.5 负责提交分公司单证销毁流程；
4.4.6 负责实物销毁，制作《单证销毁审批、监销表》 ；
4.4.7 负责向办公室移交销毁档案；
4.5 二级机构客户运营管理部门
4.5.1 负责审核分公司提交的单证销毁流程；
4.5.2 负责参与监销工作；