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董事会：
我公司自开业以来，积累了一定的业务基础和经营管理的经验，但同时也走过了一些弯路。为了进一步加强管理，科学地规划公司的发展前景，保证公司健康、有序、快速地发展，现对我公司20XX年预算报告提交董事会，请董事会审议。
一、20XX年业务发展计划
依据目前的实际经营基础，参考过往的工作经验，我公司对下一年度计划完成的总保费进行了预算，各险种的保费收入是根据总保费和险种结构比例确定的。
手续费收入根据保费收入和手续费比例确定：个险新保的手续费比率和业务人员佣金比率根据中介市场的个险险种的缴费年限结构和不同缴费年限的平均手续费水平确定。详细权重及手续费见附表。
团体意外险的手续费比例根据签订的协议确定，其中团体以外险手续费率为**%，团体住院医疗手续费率为*%。财产险的手续费比例根据市场平均水平确定，其中车辆商业险手续费率为**%，交强险手续费率为*%，企业财产险手续费率为**%。
团体意外险和财产险的佣金比例根据不同人员佣金水平和业务占比的加权平均数确定。
详细业务规模、手续费收入和佣金成本支出预算数据见附件。

二、20XX年机构、人力计划
根据公司的业务规划和职能要求，公司组织架构为总经理室领导，下设运营部和业务拓展部。
截至目前公司内勤人力共有*人，计划在下一年度再增加*人，具体计划如下：
公司运营需求内勤人力截至目前共计*人，计划在下一年度再增加*人，主要工作职能为：****。
公司个险业务线需求内勤人力截至目前共计*人，计划在下一年度再增加*人，主要工作职能为：****。
公司团险业务线需求内勤人力截至目前共计*人，计划在下一年度再增加*人，主要工作职能